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江安县职业技术学校
江安县职业技术学校2017年决算公开
文章作者:【网站管理员】文章来源:【财务科】点击数:【343 】发表时间:【2018-9-28 00:00:00

江安县职业技术学校决算公开目录

1.江安县职业技术学校部门决算说明

2.江安县职业技术学校决算公开表

1)江安县职业技术学校部门决算收入支出决算总表

2)江安县职业技术学校部门决算收入决算表

3)江安县职业技术学校部门决算支出决算表

4)江安县职业技术学校部门决算财政拨款收入支出决算表

5)江安县职业技术学校部门决算财政拨款支出决算明细表

6)江安县职业技术学校部门决算一般公共预算财政拨款支出决算表

7)江安县职业技术学校部门决算一般公共预算财政拨款支出决算明细表

8)江安县职业技术学校部门决算一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9)江安县职业技术学校部门决算一般公共预算财政拨款项目支出决算表

10)江安县职业技术学校部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

11)江安县职业技术学校部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

12)江安县职业技术学校部门决算政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

13)江安县职业技术学校部门决算国有资本经营预算支出决算表

3.江安县职业技术学校财政拨款“三公”经费决算公开说明

 

关于四川省江安县职业技术学校

2017年部门决算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中

一、基本职能及主要工作

学校秉承“学以致用”的办学理念、“术德精修”的校训,遵循“有利于学生成才的坚决做,有利于教师成功的坚定做,有利于学校发展的坚持做”的办学方向,以“出能工巧匠,育豪商巨贾,助寒门子弟成才;建中华名校,塑职教典范,促伟大民族复兴!”为办学目标,以“培养家长欣慰的子女,培养企业倚重的人才,培养社会满意的公民。”为育人目标,按“7S”管理模式,强化内涵建设,以学生品德和技术的培养为中心,狠抓教学管理、学生管理和三风建设,注重学生综合素质培养和职业技能训练,着力提高学生的职业能力,为学生的就业、创业、升学奠定坚实的基础

二、部门概况

江安县职业技术学校是全额拨款的事业单位,财政一级预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

     2017年收入预算总额为2,717.92万元,其中财政补助收入2,543.37万元,93.58%事业收入174.55万元,6.42% 国有资本经营预算收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%上年额度结余908.05万元。

2017年可安排支出预算,3093.64万元,其中:基本支出2380.92万元,占76.96%;项目支出712.72万元,占23.04%

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2,543.37万元,财政拨款支出总计2919.08万元。与上年相比,财政拨款收入总计减少526.37万元,下降17.15%,减少原因:国家职业能力提升专项经费减少201万和化解债务县级资金减少394.65元。财政拨款支出总计减少816.81万元,下降27.98%,减少原因国家职业能力提升资金减少支出。在建工程减少支出化解债务资金减少支出 。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入总计2,543.37万元,一般公共预算财政拨款支出总计2919.08万元。与上年相比,一般公共预算财政拨款收入总计减少526.37万元,下降17.15%,减少原因:国家职业能力提升专项经费减少支出和化解债务县级资金减少394.65元 。一般公共预算财政拨款支出总计减少816.81万元,下降27.98%,减少原因:国家职业能力提升资金减少支出。在建工程减少支出化解债务资金减少支出 。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

     2017年一般公共预算财政拨款支出2919.08万元,主要用于以下方面:教育类支出2674.69万元,占91.63%;社会保障和就业支出6.13万元,0.2%;医疗卫生与计划生育支出91.56万元,占3.14%;住房保障支出146.69万元,占5.03%

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育(类)职业教育(款)中专教育(项): 支出决算为507.12万元,完成预算12678%,决算数大于预算数的主要原因上年结余的修建教学综合楼资金和中职能力提升经费在本年中列支503.12万元;教育(类)职业教育(款)职业教育(项): 支出决算为2167.56万元,完成预算94.44%,决算数小于预算数的主要原因本年度拨付的极少部分免学费资金年终还未来得及支付;

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为6.13万元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为88.35万元,完成预算100%;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):支出决算为3.21万元,完成预算100%

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为146.69万元,完成预算100%

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2206.36万元,其中:人员经费1685.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、住房公积金等。
公用经费521万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、维修()费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元,完成预算100%,决算数与预算数平衡。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2万元,占100%;公务接待费支出决算2万元,占100%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

    因公出国(境)支出决算比上年增加0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中:

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于机关保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加/减少0万元,下降0%

    3.公务接待费支出2万元。接待批次25批次425人次,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务接待费支出决算比上年增加(减少)0万元,增长0%

八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2017年度政府性基金预算拨款支出0万元,决算比上年增加(减少)0万元,主要原因是:……。主要用于……

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元,决算比上年增加(减少)0万元,主要原因是:……。主要用于:

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2017年度,江安职校单位运行经费支出521万元,比上年增加106万元,增长25.54%。原因是学生大幅度增加,公用支出增加。

    (二)政府采购支出情况

    2017年度,江安职校单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。

    (三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,占用国有资产9794.49万元,主要是:流动资产1333.65万元、固定资产7429.72万元、

在建工程1031.12万元

    (四)预算绩效情况

    1.绩效目标管理情况。

    按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金126万元,覆盖率达到20.12%

    2.部门整体支出绩效自评开展情况。

    按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:一是绩效管理力度有待加强,二是资金使用效率有待提高。下一步我局将进一步完善单位内控,加强财政资金绩效目标管理。

    十一、名词解释

    1.财政拨款收入:指江安职校从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入:指江安职校按文件规定收取的住宿费缴存财政专户后财政安排的收入。

    3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    5. 教育(类)职业教育(款)中专教育(项)支出和教育(类)职业教育(款)职业教育(项)的支出:指单位为开展正常的职业教育工作的基本支出和项目支出。

    6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映我单位人员调整增加的机关养老保险支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映江安职校单位为职工缴纳的社会医疗保险支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指江安职校为单位职工按政策规定缴付的住房公积金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

附件4

 

关于江安县职业技术学校财政拨款三公经费2017年决算的情况说明

 

江安职校财政拨款三公经费2017年决算情况如下:

一、因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0.00,2016年决算数增长/下降0%(或与2016年决算数持平)。

2017年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。出国(境)。

二、公务接待费

2017年公务接待费20000,2016年决算数增长/下降0%(或与2016年决算数持平)。

三、公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费20000,2016年决算数增长/下降0%(或与2016年决算数持平)。

2017年车辆运行维护费支出20000元,用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

 

 

 

 

附表:

四川省江安县职业技术学校2017三公经费决算表

项目

2017年决算

(元)

因公出国(境)经费

 

公务接待费

20000

公务用车购置及运行维护费

20000

其中:购置经费

 

运行维护费

20000

 

附件:四川省江安县职业技术学校2017年部门决算公开表

 



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